CPF/CNPJ:
00096120606300
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
56372/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: FREDSON PINHEIRO MACIEL, CONF. RA. 029/2019 E PROC. 56372/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000912 | 26/03/2019 | 1.192,50 | 1.192,50 | 1.192,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: FREDSON PINHEIRO MACIEL, CONF. RA. 029/2019 E PROC. 56372/2019
|
2019NE000912 | 26/03/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA R.A-29 PROCESSO N°151021/19 FREDSON PINHEIRO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004502, 560101-00001 2019NL009625
|
2019NE004502 | 25/07/2019 | -1.807,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR: FREDSON PINHEIRO MACIEL, CONF. RA. 029/2019 E PROC. 56372/2019
|
2019NL001024 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA R.A-29 PROCESSO N°151021/19 FREDSON PINHEIRO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004502, 560101-00001 2019NL009625
|
2019NE004502 | 25/07/2019 | 0,00 | -1.807,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004669 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA R.A-29 PROCESSO N°151021/19 FREDSON PINHEIRO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE004502, 560101-00001 2019NL009625
|
2019NE004502 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.807,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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