| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: diárias;/são luis/pinheiro |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIÁRIAS PARA CUST. SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS-TUTOIA, 25 A 27/02/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA TUNTUM, 12 A 14/02/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000924
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP, SÃO LUIS-SÃO MATEUS, 20/02/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE001183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. SÃO LUIS-SANTA RITA. 12/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. SÃO LUIS-SANTA RITA. 12/03/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001598
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SÃO LUIS SANTARIA EM 12/03/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-SANTA INES. 24/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 04 E 05/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-MIRINZAL. 09 E 10/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002582
Dt. Emissão: Descrição: CANCELAMENTO DA NE. 1184; REF; AO PROC. 48134/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002824
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-MONTES ALTO, IMPERATRIZ 12 A 14/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE002948
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-ALCÂNTARA. 06/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE003032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, SÃO LUIS-SÃO ROSÁRIOS. 30/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE003546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE SAO LUIS/P.DUTRA/PEDREIRAS/GOV.EUGENIOO BARROS E SANTO ANTONIO DOS LOPES NO DIA 22 A 24/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE004020
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 12 e 13/06 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE004114
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ze doca/pindare/santa ines no dia 03 a05/06/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE004340
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SÃO LUIS-SÃO JOÃO DOS PATOS BARÃO DE GRAJAÚ.; 06 A 08/06/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE004472
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. DE SÃO LUIS-AÇAILÂNDIA. 17 A 20/06/2019 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
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2019NE005277
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz e acailandia no dia 02 e 03/08/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE005640
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/buriticupu e coroata no dia 19 a 21/08/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE005858
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bom jardim/itapecuru e ze doca no dia 12 e 13/08 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE006366
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/viana no dia 11/09/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE006555
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario no dia 29/08/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE007015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SAO LUIS- PINHEIRO, ALCÂNTARA E SANTA HELENA. |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
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2019NE007031
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/araguaina-to no dia 27 a 29/09/2019 |
867,50 | 867,50 | 867,50 |
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2019NE007704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA DESPESAS COROATA, BACABAL-SAO LUIS 05 A 07/10/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE007792
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/barreirinhas no dia 10/10/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE008489
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias São Luis a lago da Pedra e Viana na data 24/10/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE008664
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS -SÃO LUIS-CHAPADINHA E OUTROS. 11 A 13/11/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
| Totais: | 7.446,50 | 7.446,50 | 7.446,50 |
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+
