CPF/CNPJ:
00017970997368
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
251970/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO: N°251970/19 LIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008149 | 20/11/2019 | 944,73 | 944,73 | 944,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO: N°251970/19 LIANA
|
2019NE008149 | 20/11/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO:280323/19 DE LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009210, 560101-00001 2019NL021180
|
2019NE009210 | 19/12/2019 | -55,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO: N°251970/19 LIANA
|
2019NL018556 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO:280323/19 DE LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009210, 560101-00001 2019NL021180
|
2019NE009210 | 19/12/2019 | 0,00 | -55,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060808 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-184 DO PRO:280323/19 DE LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009210, 560101-00001 2019NL021180
|
2019NE009210 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -55,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
