| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE CURURUPU-SAO LUIS |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE003799
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de cururupu/sao luis no dia 23 a 27/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE005481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-103 DO PRO:159674/19 JOSE DE RIBAMAR |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE007013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE CURURUPU- PINHEIRO, 01/10/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
| Totais: | 1.951,50 | 1.951,50 | 1.951,50 |
.png)
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