| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. COLINAS-BURITI BRAVO. 03/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE003934
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; COLINAS-SÃO LUIS, 23 A 27/06/2019 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
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2019NE005079
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM DE COLINAS-MA A TIMON-MA 19/07/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE006777
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a diárias de colinas a imperatriz nos dias 18/09/2019 e 19/09/2019 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2019NE007045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COLINAS-SÃO LUIS, 01 E 02/10/2019 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2019NE007229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-156 PRO:228164/19 |
856,65 | 856,65 | 856,65 |
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2019NE008377
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de colinas/sao luis no dia 28/10 02/11 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE008768
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de colinas/sao luis no dia 09 a 14/12 |
951,50 | 951,50 | 951,50 |
| Totais: | 4.033,65 | 4.033,65 | 4.033,65 |
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