CPF/CNPJ:
14016482000182
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004402 | 10/06/2019 | 14.252,84 | 14.252,84 | 10.689,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004402 | 10/06/2019 | 3.563,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005917 | 10/07/2019 | 3.563,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE008048 | 04/09/2019 | 3.563,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013550 | 30/12/2019 | 3.663,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por reforço a maior
|
2019NE013676 | 30/12/2019 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009897 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.563,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013761 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.563,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019149 | 04/09/2019 | 0,00 | 3.563,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
|
2019NL032015 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.663,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, julho/2019
|
2019NL032034 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.563,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL032033 | 30/12/2019 | 0,00 | -3.663,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021953 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.563,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027538 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.563,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040386 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.563,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE004402 | 09/09/2019 | 3.563,21 | 3.563,21 |
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+
