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NOTA DE EMPENHO 2019NE004385

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 8.735,92
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004385 10/06/2019 8.735,92 8.735,92 6.551,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004385 10/06/2019 2.183,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005895 10/07/2019 2.183,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008031 04/09/2019 2.183,98 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013533 30/12/2019 2.183,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009863 11/06/2019 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013742 10/07/2019 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019132 04/09/2019 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL031935 31/12/2019 0,00 2.183,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021949 17/06/2019 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027532 12/07/2019 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040384 09/09/2019 0,00 0,00 2.183,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004385 09/09/2019 2.183,98 2.183,98

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