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NOTA DE EMPENHO 2019NE001951

Favorecido

FNS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
R$ 6.505,92
 

CPF/CNPJ:

14001532000158

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001951 20/02/2019 6.505,92 6.505,92 6.505,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001951 20/02/2019 4.338,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002635 25/04/2019 2.167,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003822 22/02/2019 0,00 4.337,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006052 25/04/2019 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005238 25/04/2019 0,00 2.167,64 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005861 25/04/2019 0,00 -2.167,64 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008980 22/02/2019 0,00 0,00 4.337,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011663 08/05/2019 0,00 0,00 2.168,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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