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NOTA DE EMPENHO 2019NE001882

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE NOVA OLINDA DO MARANHAO
R$ 11.778,18
 

CPF/CNPJ:

13845115000129

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001882 20/02/2019 11.778,18 11.778,18 11.778,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001882 20/02/2019 7.853,12 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010879 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002572 25/04/2019 3.926,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003938 22/02/2019 0,00 7.852,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006002 30/04/2019 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005179 30/04/2019 0,00 3.925,06 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005811 30/04/2019 0,00 -3.925,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008965 22/02/2019 0,00 0,00 7.852,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011634 08/05/2019 0,00 0,00 3.926,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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