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NOTA DE EMPENHO 2019NE004431

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SUCUPIRA DO NORTE
R$ 8.223,80
 

CPF/CNPJ:

13823998000176

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004431 10/06/2019 8.223,80 8.223,80 6.167,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NE004431 10/06/2019 2.055,95 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005951 10/07/2019 2.055,95 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008078 04/09/2019 2.055,95 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013580 30/12/2019 2.055,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL009953 11/06/2019 0,00 2.055,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013790 10/07/2019 0,00 2.055,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019180 04/09/2019 0,00 2.055,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
2019NL032012 30/12/2019 0,00 2.055,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021995 17/06/2019 0,00 0,00 2.055,95
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027550 12/07/2019 0,00 0,00 2.055,95
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040393 09/09/2019 0,00 0,00 2.055,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004431 09/09/2019 2.055,95 2.055,95

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