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NOTA DE EMPENHO 2019NE006039

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DE RIBAMAR
R$ 1.200.000,00
 

CPF/CNPJ:

12281734000175

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

000889

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

64133/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Custeio para a assist. à saúde no Hosp. Mun. de São José de Ribamar

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006039 12/07/2019 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio para a assist. à saúde no Hosp. Mun. de São José de Ribamar
2019NE006039 12/07/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Custeio para assist. á saude no Hosp. Mun. de São Jose de Ribamar
2019NE006932 12/08/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CUSTEIO PARA ASSIST. A SAUDE NO HOSPITAL MUN. DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
2019NE009108 01/10/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CUSTEIO PARA ASSIST. A SAUDE NO HOSPITAL MUN. DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
2019NE010237 30/10/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PORT. 399-19; 5ªP; /PROC. 64133-2019
2019NE012003 28/11/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PORT. 399/2019; 6ªP; /PROC. 64133/2019
2019NE013253 26/12/2019 200.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT.Nº 399/19 1ª PARCELA, TRANSF. FUNDO A FUNDO, PROC. Nº 64133/19
2019NL014769 18/07/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT. 399-19/2ªPARC/PROC. 64133-19
2019NL016619 12/08/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT. 399-19/3ªPARC/TRANSF. FUNDO A FUNDO/PROC. 64133-19
2019NL021661 01/10/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT. 399-19; 4ªP; TRANSF. FUNDO A FUNDO/PROC. 64133-2019
2019NL024213 30/10/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT. 399/19; 5ªP; PROC. 64133/2019
2019NL027686 28/11/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORT. 399/2019; 6ªP; PROC. 64133/2019
2019NL030839 26/12/2019 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028877 19/07/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034202 13/08/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046946 02/10/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054249 31/10/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063060 29/11/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072764 30/12/2019 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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