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NOTA DE EMPENHO 2019NE003069

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DE RIBAMAR
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

12281734000175

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003069 14/03/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NE003069 14/03/2019 33.557,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ERRO MODALIDADE
2019NE003071 14/03/2019 -33.557,25 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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