Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001930

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAMBAIBA
R$ 3.267,42
 

CPF/CNPJ:

11866700000180

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001930 20/02/2019 3.267,42 3.267,42 3.267,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001930 20/02/2019 2.179,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002617 25/04/2019 1.088,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003856 22/02/2019 0,00 2.178,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006035 25/04/2019 0,00 1.089,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005219 25/04/2019 0,00 1.088,14 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005844 25/04/2019 0,00 -1.088,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008965 22/02/2019 0,00 0,00 2.178,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011637 08/05/2019 0,00 0,00 1.089,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,