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NOTA DE EMPENHO 2019NE004211

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM
R$ 4.858,44
 

CPF/CNPJ:

11424507000199

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004211 10/06/2019 4.858,44 4.858,44 3.643,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004211 10/06/2019 1.214,61 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005759 10/07/2019 1.214,61 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007872 04/09/2019 1.214,61 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013397 27/12/2019 1.214,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009669 11/06/2019 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013566 10/07/2019 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018931 04/09/2019 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031747 30/12/2019 0,00 1.214,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021886 17/06/2019 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027491 16/07/2019 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040367 09/09/2019 0,00 0,00 1.214,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004211 09/09/2019 1.214,61 1.214,61

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