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NOTA DE EMPENHO 2019NE004435

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TIMON
R$ 127.220,52
 

CPF/CNPJ:

11410879000166

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004435 10/06/2019 127.220,52 127.220,52 95.415,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NE004435 10/06/2019 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005957 10/07/2019 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008082 04/09/2019 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013584 30/12/2019 31.805,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL009963 11/06/2019 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013794 10/07/2019 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019190 04/09/2019 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
2019NL032026 30/12/2019 0,00 31.805,13 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021964 17/06/2019 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027555 12/07/2019 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040397 09/09/2019 0,00 0,00 31.805,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004435 09/09/2019 31.805,13 31.805,13

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