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NOTA DE EMPENHO 2019NE004291

Favorecido

FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO
R$ 34.125,00
 

CPF/CNPJ:

11331341000166

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU/ MES ABRIL/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004291 11/06/2019 34.125,00 34.125,00 34.125,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NE004291 11/06/2019 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
2019NE005948 10/07/2019 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
2019NE007940 04/09/2019 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
2019NE013280 26/12/2019 8.531,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL009612 11/06/2019 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
2019NL013574 10/07/2019 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL018862 04/09/2019 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
2019NL019064 04/09/2019 0,00 8.531,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
2019NL018935 04/09/2019 0,00 -8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
2019NL030942 27/12/2019 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021462 12/06/2019 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027305 12/07/2019 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040220 06/09/2019 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073150 31/12/2019 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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