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NOTA DE EMPENHO 2019NE004224

Favorecido

FMS-PREF.M.DE CAJARI
R$ 14.750,80
 

CPF/CNPJ:

11258677000140

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004224 10/06/2019 14.750,80 14.750,80 11.063,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004224 10/06/2019 3.687,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005772 10/07/2019 3.687,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007891 04/09/2019 3.687,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013413 27/12/2019 3.687,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009742 11/06/2019 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013587 10/07/2019 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018970 04/09/2019 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031778 30/12/2019 0,00 3.687,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021891 17/06/2019 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027494 16/07/2019 0,00 0,00 3.687,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040368 09/09/2019 0,00 0,00 3.687,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004224 09/09/2019 3.687,70 3.687,70

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