Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004369

Favorecido

FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
R$ 30.945,12
 

CPF/CNPJ:

10432389000106

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004369 10/06/2019 30.945,12 30.945,12 23.208,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004369 10/06/2019 7.736,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005877 10/07/2019 7.736,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008015 04/09/2019 7.736,28 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013514 30/12/2019 7.736,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009845 11/06/2019 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013724 10/07/2019 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019116 04/09/2019 0,00 7.736,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
2019NL031937 30/12/2019 0,00 7.736,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021938 17/06/2019 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027528 12/07/2019 0,00 0,00 7.736,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040383 09/09/2019 0,00 0,00 7.736,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004369 09/09/2019 7.736,28 7.736,28

+

,