CPF/CNPJ:
69390748000144
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000989
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
3272/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 28/02/2019 | 17.120,00 | 17.120,00 | 6.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
|
2019NE000013 | 28/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE DESIGN GRÁFICO
|
2019NE000069 | 22/05/2019 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00013/2019
|
2019NE000166 | 12/11/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelar
|
2019NE000204 | 29/11/2019 | -6.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2019NE000210 | 18/12/2019 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
|
2019NL000422 | 22/05/2019 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
|
2019NL000423 | 22/05/2019 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
|
2019NL001213 | 12/11/2019 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 002/2017 SERVIÇOS DE DESINGN ESTRATEGICO
|
2019NL001558 | 20/12/2019 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016407 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058118 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000013 | 13/11/2019 | 10.500,00 | 10.500,00 |
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+
