CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000989
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
19897/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
servicos de construcoes
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 28/02/2019 | 3.250.431,68 | 3.250.431,68 | 3.250.431,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NE000022 | 28/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N. 00022
|
2019NE000063 | 30/04/2019 | 324.876,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00032/2019
|
2019NE000085 | 31/05/2019 | 468.954,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00022/2019
|
2019NE000080 | 05/06/2019 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00022/2019
|
2019NE000081 | 05/06/2019 | 151.508,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 22/2019
|
2019NE000095 | 12/08/2019 | 795.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.00022/2019
|
2019NE000105 | 19/08/2019 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: cancelar parte do empenho 00045/2019
|
2019NE000135 | 30/08/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR PARTE DO EMPENHO N.00022/2019
|
2019NE000137 | 30/08/2019 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pag. agil construcoes e servicos ltda
|
2019NE000129 | 09/09/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: cancelar parte do empenho 00045/2019
|
2019NE000136 | 19/09/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 22/2019
|
2019NE000158 | 06/11/2019 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS AERODOMOS NO ESTADO DOMARANHÃO
|
2019NE000177 | 17/12/2019 | 439.593,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2019NE000192 | 18/12/2019 | -5.001,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000418 | 17/05/2019 | 0,00 | 324.876,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000572 | 05/06/2019 | 0,00 | 153.349,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000610 | 05/06/2019 | 0,00 | 151.508,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000677 | 26/06/2019 | 0,00 | 380.169,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000689 | 24/07/2019 | 0,00 | 71.770,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000697 | 12/08/2019 | 0,00 | 434.934,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000696 | 12/08/2019 | 0,00 | 379.135,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000881 | 20/09/2019 | 0,00 | 398.033,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL000880 | 20/09/2019 | 0,00 | 81.579,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL001086 | 06/11/2019 | 0,00 | 439.073,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de construcoes
|
2019NL001415 | 17/12/2019 | 0,00 | 436.000,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015194 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 324.876,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019999 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 153.349,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020059 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.508,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024435 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 380.169,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030137 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.770,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034058 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 814.070,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044367 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 479.613,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056052 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 439.073,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069093 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 436.000,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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