CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000989
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
19986/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
SERVICOS DE ENGENHARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 28/02/2019 | 453.499,67 | 453.499,67 | 453.499,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA
|
2019NE000024 | 28/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2019NE000193 | 28/02/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00024/2019
|
2019NE000044 | 03/04/2019 | 174.450,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.024/2019
|
2019NE000073 | 23/05/2019 | 152.508,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0024/2019 PARA PAGAMENTO TRIGESIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 011/2017
|
2019NE000082 | 13/06/2019 | 98.060,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPRLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.00024/2019
|
2019NE000143 | 01/10/2019 | 27.480,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPRLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.00057/2019
|
2019NE000147 | 01/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA
|
2019NL000283 | 03/04/2019 | 0,00 | 174.450,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA
|
2019NL000538 | 23/05/2019 | 0,00 | 152.508,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA
|
2019NL000667 | 13/06/2019 | 0,00 | 98.060,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA
|
2019NL001013 | 01/10/2019 | 0,00 | 28.480,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004908 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.450,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016678 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 152.508,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021983 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 98.060,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047408 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.480,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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