CPF/CNPJ:
00005142599306
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
001187
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156688/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA NOS DIAS 21 A 26/07/2019 CONF RD 62 PORT 118 DO PROCESSO 156688/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000115 | 24/07/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA NOS DIAS 21 A 26/07/2019 CONF RD 62 PORT 118 DO PROCESSO 156688/2019
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2019NE000115 | 24/07/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA NOS DIAS 21 A 26/07/2019 CONF RD 62 PORT 118 DO
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2019NL000439 | 24/07/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030011 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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