CPF/CNPJ:
00005142599306
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
001183
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0111207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas para as Mulheres
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas Politicas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF.RD 07 PORT.35 DO PROC.111207/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 28/05/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF.RD 07 PORT.35 DO PROC.111207/2019
|
2019NE000043 | 28/05/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF
|
2019NL000201 | 28/05/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018297 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
