CPF/CNPJ:
00081392729300
Emissão:
02/09/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
185202/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor José Ivan Bernardo Andrade - 1,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do comércio de agrotóxicos, nos Municípios de São João do Sóter e Afonso Cunha - Ma., nos dias 05 e 06/09/2019 conforme portaria nº547 de 30/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001110 | 02/09/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor José Ivan Bernardo Andrade - 1,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do comércio de agrotóxicos, nos Municípios de São João do Sóter e Afonso Cunha - Ma., nos dias 05 e 06/09/2019 conforme portaria nº547 de 30/08/2019.
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2019NE001110 | 02/09/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor José Ivan Bernardo Andrade - 1,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do comércio de agrotóxicos, nos Municíp
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2019NL004098 | 02/09/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039648 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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