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NOTA DE EMPENHO 2019NE001671

Favorecido

ANDRE GONCALVES FERREIRA
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

00065855370259

Emissão:

13/11/2019

Plano Interno:

000355

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

246555/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização de Agrotóxicos e Afins

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

Concessão de diárias em nome do servidor André Gonçalves Ferreira - 1,5 diárias cada, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspecionar agroindústrias de produtos de origem vegetal que tenham atividades com polpas de frutas, nos Municípios de Campestre do Maranhão e Porto Franco - Ma.., nos dias 18 e 19/11/2019,Portaria nº 787 de 11.11.2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001671 13/11/2019 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor André Gonçalves Ferreira - 1,5 diárias cada, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspecionar agroindústrias de produtos de origem vegetal que tenham atividades com polpas de frutas, nos Municípios de Campestre do Maranhão e Porto Franco - Ma.., nos dias 18 e 19/11/2019,Portaria nº 787 de 11.11.2019.
2019NE001671 13/11/2019 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor André Gonçalves Ferreira - 1,5 diárias cada, a fim de realizar atividades de campo para identificar, georefer
2019NL005691 13/11/2019 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059255 19/11/2019 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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