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NOTA DE EMPENHO 2019NE001524

Favorecido

PEDRO SOARES FIKHO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00022662766387

Emissão:

24/10/2019

Plano Interno:

000355

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

231315/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização de Agrotóxicos e Afins

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, no Municípios de Matões, São João do Sóter, Caxias e Parnarama - Ma., no período de 04 a 08/11/2019,Portaria Numero 717 de 22.10.2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001524 24/10/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, no Municípios de Matões, São João do Sóter, Caxias e Parnarama - Ma., no período de 04 a 08/11/2019,Portaria Numero 717 de 22.10.2019.
2019NE001524 24/10/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotó
2019NL005306 24/10/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053081 25/10/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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