CPF/CNPJ:
00022662766387
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227088/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do vazio sanitário da soja e uso de agrotóxicos em propriedades rurais, nos Municípios de Parnarama, Afonso Cunha, Caxias e Aldeias Altas - Ma., no período de 21 a 25/10/2019, conforme portaria nº 696 de 16/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001477 | 17/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do vazio sanitário da soja e uso de agrotóxicos em propriedades rurais, nos Municípios de Parnarama, Afonso Cunha, Caxias e Aldeias Altas - Ma., no período de 21 a 25/10/2019, conforme portaria nº 696 de 16/10/2019.
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2019NE001477 | 17/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do vazio sanitário da soja e uso de agrotóxicos
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2019NL005171 | 17/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051410 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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