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NOTA DE EMPENHO 2019NE001167

Favorecido

PEDRO SOARES FIKHO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00022662766387

Emissão:

05/09/2019

Plano Interno:

000354

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

186744/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho- 4,5 diárias, a fim de participar do Curso de Habilitação de responsáveis Técnicos para emissão de Certificado CFO e CFOC, em Açailândia - Ma. no período de 9 a 13/09/2019,conforme Portaria n°560 de 03/09/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001167 05/09/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho- 4,5 diárias, a fim de participar do Curso de Habilitação de responsáveis Técnicos para emissão de Certificado CFO e CFOC, em Açailândia - Ma. no período de 9 a 13/09/2019,conforme Portaria n°560 de 03/09/2019.
2019NE001167 05/09/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho- 4,5 diárias, a fim de participar do Curso de Habilitação de responsáveis Técnicos para emissão de
2019NL004234 05/09/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040510 09/09/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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