CPF/CNPJ:
00008051151372
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
234338/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor José Antonio Silva Araujo - 3 meias diárias cada, a fim de realizar fiscalização em estabelecimentos comerciais revendedor de agrotóxicos, nos Municípios de Capinzal do Norte, Santo Antonio dos Lopes, Joselândia e Gonçalves Dias - Ma., no período de 29 a 31/10/2019.conforme Portaria nº 739 de 29.10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001548 | 30/10/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor José Antonio Silva Araujo - 3 meias diárias cada, a fim de realizar fiscalização em estabelecimentos comerciais revendedor de agrotóxicos, nos Municípios de Capinzal do Norte, Santo Antonio dos Lopes, Joselândia e Gonçalves Dias - Ma., no período de 29 a 31/10/2019.conforme Portaria nº 739 de 29.10.2019.
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2019NE001548 | 30/10/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor José Antonio Silva Araujo - 3 meias diárias cada, a fim de realizar fiscalização em estabelecimentos comerciais reven
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2019NL005395 | 30/10/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054100 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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