CPF/CNPJ:
00004261165341
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000354
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
250201/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias em nome do servidor Raul dos Santos Silva - 1,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedades comerciais, nos Municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra - Ma., nos dias 27 e 28/11/2019. Conforme portaria 803 de 14/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001741 | 18/11/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Raul dos Santos Silva - 1,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedades comerciais, nos Municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra - Ma., nos dias 27 e 28/11/2019. Conforme portaria 803 de 14/11/2019
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2019NE001741 | 18/11/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Raul dos Santos Silva - 1,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propr
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2019NL005768 | 18/11/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059685 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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