CPF/CNPJ:
00002839868679
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000355
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
216505/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias ao colaborador eventual Rogério Carvalho Fernandes - 3,5 diárias e meia , a fim de ministrar treinamento técnico de nivelamento quanto a Cerificação Pública de Produtos Agropecuários e Inspeção Vegetal, relativo as metas do Projeto FUMACOP, referente a Cadeia Produtiva de Hortifruticultura, no Município de Imperatriz - Ma., de 07 a 10/10/2019 .Portaria nº 653 de 02.10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001355 | 03/10/2019 | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao colaborador eventual Rogério Carvalho Fernandes - 3,5 diárias e meia , a fim de ministrar treinamento técnico de nivelamento quanto a Cerificação Pública de Produtos Agropecuários e Inspeção Vegetal, relativo as metas do Projeto FUMACOP, referente a Cadeia Produtiva de Hortifruticultura, no Município de Imperatriz - Ma., de 07 a 10/10/2019 .Portaria nº 653 de 02.10.2019.
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2019NE001355 | 03/10/2019 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao colaborador eventual Rogério Carvalho Fernandes - 3,5 diárias e meia , a fim de ministrar treinamento técnico de nivelamento
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2019NL004842 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao colaborador eventual Rogério Carvalho Fernandes - 3,5 diárias e meia , a fim de ministrar treinamento técnico de nivelamento
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2019NL004848 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Incorreta
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2019NL004845 | 03/10/2019 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049090 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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