CPF/CNPJ:
00022462937315
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000555
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241.376/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Educação Fiscal para a Cidadania - FUNAT
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria n. 173/2019, período 17/10 a 29/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001196 | 13/11/2019 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 173/2019, período 17/10 a 29/11/2019.
|
2019NE001196 | 13/11/2019 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 173/2019, período 17/10 a 29/11/2019.
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2019NL003895 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058323 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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