| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho Ref. a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel ,primeiro termo aditivo do Contr. 34/2017, Periodo de 01.01.19 a 04.03.2019. |
8.475,31 | 8.475,31 | 8.475,31 |
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2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 34/2017, Período de 05/03 a 31/12/2019 - Processo nº 36514/2019. RAP INSCRITO: 7.773,16 |
13.023,32 | 9.023,32 | 5.250,16 |
| Totais: | 21.498,63 | 17.498,63 | 13.725,47 |
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