CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001395
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
56540
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente aos Serviços de Vigilância Defensiva Armada do Centro Administrativo do Estado e Almoxarifado Central da SEGEP- SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, Período de 01.01 a 12.04.2019 - Processo nº 56540/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 27/03/2019 | 352.223,40 | 207.190,24 | 207.190,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente aos Serviços de Vigilância Defensiva Armada do Centro Administrativo do Estado e Almoxarifado Central da SEGEP- SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, Período de 01.01 a 12.04.2019 - Processo nº 56540/2018.
|
2019NE000028 | 27/03/2019 | 352.223,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 8659, referente a Serviços de Vigilância Armada - SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI - EPP, mês de Fevereiro/2019 - Processo nº 56302/
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2019NL000316 | 21/05/2019 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 8658 referente Serviços de Vigilância Armada - SH VIGILÂNCIA, Mês de Janeiro/2019 - Processo nº 54856/2019.
|
2019NL000341 | 29/05/2019 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000437 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000439 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000704 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000705 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030522 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000482 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP000498 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000028 | 19/08/2019 | 145.033,16 | 0,00 |
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+
