CPF/CNPJ:
10599628000109
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001395
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
031936/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Ref. a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças de 04 elevadores instalados no Edifício Clodomir Millet, contr. 04/2018 - período de 01.01 a 24.04.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000012 | 18/03/2019 | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Ref. a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças de 04 elevadores instalados no Edifício Clodomir Millet, contr. 04/2018 - período de 01.01 a 24.04.2019.
|
2019NE000012 | 18/03/2019 | 14.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente. a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças de 04 elevadores instalados no Edifício Clodomir Millet,
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2019NL000100 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças de 04 elevadores instalados no Edifício Clodomir Millet,E
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2019NL000101 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 28 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de elevadores - ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP, Contrato nº 0
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2019NL000213 | 10/04/2019 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 32 referente Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores - ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP, Contrato nº 04/2018 , Perío
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2019NL000310 | 13/05/2019 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000202 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000203 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000204 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 139,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014318 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.465,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000567 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037564 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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