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NOTA DE EMPENHO 2019NE000075

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 167.804,40
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

22/05/2019

Plano Interno:

001607

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci

Processo:

0077605/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli, referente o contrato 41/2016 CCL/MA, objeto de transferência de Titularidade para SEGEP/MA, conforme minuta do 3º Termo aditivo, processo 77605/2019, período de 01.01 a 05.12.2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000075 22/05/2019 167.804,40 167.804,40 147.667,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli, referente o contrato 41/2016 CCL/MA, objeto de transferência de Titularidade para SEGEP/MA, conforme minuta do 3º Termo aditivo, processo 77605/2019, período de 01.01 a 05.12.2019.
2019NE000075 22/05/2019 187.381,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho, pela não utilização do saldo.
2019NE000384 31/12/2019 -19.577,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 1428, R$ 16
2019NL001000 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 14389, R$ 1
2019NL001001 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 15026, R$ 1
2019NL001002 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 15866, R$ 1
2019NL001004 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 15336, R$ 1
2019NL001005 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli,, contrato 41/2016 CCL/MA, nota fiscal nº 15218, R$ 1
2019NL001003 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente Pagamento Fornecedor CLASSI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. (CCL- MA ) processo 0191322, contrato 041/2016 NOTA FISCAL Nº 14109 R$ 16.780,44.PERÍO
2019NL000999 06/09/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli, referente o contrato 41/2016 CCL/MA, objeto de trans
2019NL001224 16/10/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a serviço de vigilância e segurança patrimonial-Empresa Classi Segurança Privada Eirelli, referente o contrato 41/2016 CCL/MA, ob
2019NL001327 04/11/2019 0,00 16.780,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa fornecedor CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI , referente ao serviços vigilância ostensiva , nota fiscal n° 16690 competência de outubr
2019NL001593 12/12/2019 0,00 16.780,44 0,00
PAGAMENTO
2019PP000616 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000608 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000611 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000620 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000621 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000623 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000615 17/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000614 17/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000617 17/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000622 17/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000609 17/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000610 17/09/2019 0,00 0,00 839,02
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001050 17/09/2019 0,00 0,00 -1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000627 18/09/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000629 18/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000625 18/09/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001057 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001060 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001063 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001071 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001072 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001073 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001076 18/09/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043695 19/09/2019 0,00 0,00 13.927,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001342 08/11/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001343 08/11/2019 0,00 0,00 167,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056488 11/11/2019 0,00 0,00 13.088,74
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056469 11/11/2019 0,00 0,00 11.410,70
PAGAMENTO
2019PP000833 20/11/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
2019PP000836 20/11/2019 0,00 0,00 1.845,85
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000834 20/11/2019 0,00 0,00 839,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000835 20/11/2019 0,00 0,00 839,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000075 20/11/2019 14.095,57 14.095,57

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