CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000241
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 25/02/2019 | 568.393,11 | 568.393,11 | 339.096,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000039 | 25/02/2019 | 56.155,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº85694/2019.
|
2019NE000121 | 26/04/2019 | 53.430,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 111820/2019.
|
2019NE000180 | 31/05/2019 | 56.431,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000221 | 24/06/2019 | 61.534,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N°158380/2019.
|
2019NE000274 | 25/07/2019 | 55.781,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE000332 | 27/08/2019 | 55.763,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. PROC. 209660/2019
|
2019NE000369 | 26/09/2019 | 55.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 235791/2019.
|
2019NE000408 | 24/10/2019 | 55.641,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 260541/2019.
|
2019NE000492 | 25/11/2019 | 57.320,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REF. MÊS DEZEMBRO /2019 CONFORME PROC.283378/2019
|
2019NE000521 | 23/12/2019 | 60.491,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000156 | 25/02/2019 | 0,00 | 56.155,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 85694/2019.
|
2019NL000559 | 26/04/2019 | 0,00 | 53.430,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE MAIO/2019. REFERENTE PROC. 111820/2019
|
2019NL000823 | 31/05/2019 | 0,00 | 56.431,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL000954 | 25/06/2019 | 0,00 | 61.534,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº158380/2019.
|
2019NL001334 | 25/07/2019 | 0,00 | 55.781,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL001467 | 27/08/2019 | 0,00 | 55.763,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. PROC. 209660/2019
|
2019NL001639 | 26/09/2019 | 0,00 | 55.842,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 235791/2019.
|
2019NL001884 | 24/10/2019 | 0,00 | 55.641,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL002154 | 25/11/2019 | 0,00 | 57.320,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL002414 | 23/12/2019 | 0,00 | 60.491,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001649 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.155,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015156 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.430,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027659 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.431,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036177 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.534,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045715 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.781,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050240 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.763,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000039 | 15/10/2019 | 229.296,58 | 229.296,58 |
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