CPF/CNPJ:
00014878186372
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
251852/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, POVOADO TRÊS MARIAS, SÃO BENTO, SÃO VICENTE E VIANA-MA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSPORTE ALTERNATIVO E TRANSPORTE REGULAR, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000463 | 20/11/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, POVOADO TRÊS MARIAS, SÃO BENTO, SÃO VICENTE E VIANA-MA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSPORTE ALTERNATIVO E TRANSPORTE REGULAR, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019.
|
2019NE000463 | 20/11/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, POVOADO TRÊS MARIAS, SÃO BENTO, SÃO VICENTE E VIANA-MA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSPOR
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2019NL002063 | 20/11/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061314 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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