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NOTA DE EMPENHO 2019NE000230

Favorecido

ABENAIAS ALMEIDA SILVA
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00014878186372

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

000251

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

132040/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS -MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000230 27/06/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO TRANSPORTE REGULAR E ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS -MA
2019NE000230 27/06/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/07 A05/07/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NO TERMINAL, REUNIR COM OS OPERADORES REUNIR COM A ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL E REALIZA
2019NL000957 27/06/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024764 01/07/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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