| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE006606
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATADO.__MÊS: SETEMBRO/2019 |
1.442,67 | 1.442,67 | 1.442,67 |
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2019NE007768
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Pagamento de Pessoal Contratados relativo a Julho/2019 |
3.426,33 | 3.426,33 | 3.426,33 |
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2019NE008125
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente diárias para Imperatriz/MA conforme RD 797/2019 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
| Totais: | 5.727,00 | 5.727,00 | 5.727,00 |
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