CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
11/02/2019
Plano Interno:
000955
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
18474/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 11/02/2019 | 13.842,46 | 13.842,46 | 13.842,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NE000027 | 11/02/2019 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO 27/2019
|
2019NE000121 | 30/05/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 00027/2019
|
2019NE000195 | 10/07/2019 | -10.957,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL000020 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.896,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL000018 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.877,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL000019 | 27/02/2019 | 0,00 | 497,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL000021 | 27/02/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL001510 | 30/05/2019 | 0,00 | 4.236,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL001511 | 30/05/2019 | 0,00 | 497,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL001595 | 13/06/2019 | 0,00 | 3.845,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 03/2016 SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNETE MOVEL
|
2019NL001596 | 13/06/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000367 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.767,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.733,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024757 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.341,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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