CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
000955
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
294658/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 21/02/2019 | 32.198,99 | 32.198,99 | 28.054,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NE000009 | 21/02/2019 | 23.836,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.0009/2019
|
2019NE000387 | 31/10/2019 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00009/2019
|
2019NE000464 | 29/11/2019 | 162,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL000051 | 14/03/2019 | 0,00 | 2.188,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL000050 | 14/03/2019 | 0,00 | 498,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL000830 | 23/04/2019 | 0,00 | 3.552,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL000831 | 23/04/2019 | 0,00 | 497,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL001870 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.883,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL001871 | 10/07/2019 | 0,00 | 496,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL002419 | 06/08/2019 | 0,00 | 3.857,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL002467 | 16/08/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019
|
2019NL003188 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.768,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019
|
2019NL003190 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.706,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NL003187 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.619,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NL003186 | 06/11/2019 | 0,00 | 497,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019
|
2019NL003189 | 06/11/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NL003191 | 06/11/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL003437 | 04/12/2019 | 0,00 | 3.648,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
|
2019NL003438 | 04/12/2019 | 0,00 | 496,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007519 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.687,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010616 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.049,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028964 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041638 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.353,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057158 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.381,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057629 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.202,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000009 | 12/11/2019 | 4.144,84 | 4.144,84 |
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