CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
74574/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
aquisao de material de consumo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001066 | 15/10/2019 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisao de material de consumo.
|
2019NE001066 | 15/10/2019 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aquisao de material de consumo.
|
2019NL004194 | 02/12/2019 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063829 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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