CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
74.574/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de material de consumo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001011 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo.
|
2019NE001011 | 10/10/2019 | 9.841,88 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho 2019ne001011
|
2019NE001050 | 14/10/2019 | -9.841,88 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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