CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
74.574/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de material de consumo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001007 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo.
|
2019NE001007 | 10/10/2019 | 9.381,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do doc. 2019ne1007, em virtude de erro no c.n.p.j. credor.
|
2019NE001009 | 10/10/2019 | -9.381,75 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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