CPF/CNPJ:
00042798256372
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227589/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Efetuar vistoria de acompanhamento e controle da reforma da Agência de atendimento de Codó e acompanhar os serviços de instalação de aparelhos de ar condic. na Agência de Timon. No período de 04/11 a 07/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001102 | 24/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Efetuar vistoria de acompanhamento e controle da reforma da Agência de atendimento de Codó e acompanhar os serviços de instalação de aparelhos de ar condic. na Agência de Timon. No período de 04/11 a 07/11/2019.
|
2019NE001102 | 24/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias-Antonio Joaquim_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001326, 160101-00001 2019NL004182
|
2019NE001326 | 27/11/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Efetuar vistoria de acompanhamento e controle da reforma da Agência de atendimento de Codó e acompanhar os serviços de instalação de aparelhos de ar c
|
2019NL003482 | 24/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias-Antonio Joaquim_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001326, 160101-00001 2019NL004182
|
2019NE001326 | 27/11/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053146 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias-Antonio Joaquim_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2019NE001326, 160101-00001 2019NL004182
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2019NE001326 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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