CPF/CNPJ:
00010923322353
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217008/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
transportar os tecnicos para realizar atividades de limpeza de todas as maquinas/conserto de defeitos/reparo do sistema operacional/atualizacao anti virus etc emcodo/caxias e timom-ma periodo 14 a 18/outubro
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001026 | 11/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: transportar os tecnicos para realizar atividades de limpeza de todas as maquinas/conserto de defeitos/reparo do sistema operacional/atualizacao anti virus etc emcodo/caxias e timom-ma periodo 14 a 18/outubro
|
2019NE001026 | 11/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: transportar os tecnicos para realizar atividades de limpeza de todas as maquinas/conserto de defeitos/reparo do sistema operacional/atualizacao anti v
|
2019NL003383 | 11/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050063 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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