CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
000517
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
81488/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR DO OUTONO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000379 | 19/08/2019 | 468,30 | 468,30 | 468,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLAR DO OUTONO.
|
2019NE000379 | 19/08/2019 | 468,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SOLAR DO OUTONO CONFORME NF. 412 DO PROCESSO 237491 DA NE00379.
|
2019NL002075 | 29/10/2019 | 0,00 | 468,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066370 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 468,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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