CPF/CNPJ:
10702646000174
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
000521
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material Elétrico e Eletrônico
Processo:
81488/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000417 | 19/08/2019 | 192,66 | 192,66 | 192,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS
|
2019NE000417 | 19/08/2019 | 192,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME NF. 175 DA NE00416 DO PROCESSO Nº 241308/2019
|
2019NL001831 | 29/10/2019 | 0,00 | 192,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059839 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 192,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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