CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
06/12/2019
Plano Interno:
000774
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
1909180043
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesa da 9ª Medição no valor de R$ 5.021.988,61 e Parcialmente da 1ª medição da subcontratação Triedo Gerenciadora e Administradora de Projetos de Construções Eireli no valor de 680.431,74 da Obra de Construção do Parque Ambiental do Rangedor, conforme contrato nº 15/2017, firmado entre a SEMA e a empresa Gomes Sodré Engenharia Ltda.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000239 | 06/12/2019 | 5.021.988,61 | 5.021.988,61 | 5.021.988,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa da 9ª Medição no valor de R$ 5.021.988,61 e Parcialmente da 1ª medição da subcontratação Triedo Gerenciadora e Administradora de Projetos de Construções Eireli no valor de 680.431,74 da Obra de Construção do Parque Ambiental do Rangedor, conforme contrato nº 15/2017, firmado entre a SEMA e a empresa Gomes Sodré Engenharia Ltda.
|
2019NE000239 | 06/12/2019 | 5.702.420,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DA NE 239, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UGAM.
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2019NE000317 | 19/12/2019 | -680.431,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa da 9ª Medição no valor de R$ 5.021.988,61, da Obra de Construção do Parque Ambiental do Rangedor, conforme contrato nº 15/2017
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2019NL000557 | 09/12/2019 | 0,00 | 5.021.988,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000319 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.451,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000318 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.659,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000320 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.329,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066196 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.464.547,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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